采购工作的流程

作者:后勤管理处 时间:2007-10-26 点击数:

一.采购计划的编制
1.部门的年度采购计划要于上一年12月10日前审批完毕,送交后勤处,由后勤处汇总编制年度采购计划。
2.月份采购计划要于上月20日前审批完毕,送交后勤处,由后勤处集中组织采购。
3.随机性采购由使用部门填写申购单,部门负责人签字
二.采购计划的审批
1.年度计划、月份采购计划和随机采购的申购单,均应由使用部门负责人签字后,按程序报送分管领导审批。
2.副总会计师审批(万元以上院长审批)
三.购计划的实施
1.使用部门将审批后的采购计划和申购单送交后勤处
2.对大宗物资采购(一般指万元以上)采取申请政府采购的方式进行,若上级部门批准也可自行组织招标采购。对万元以下商品采取定点采购的方式进行采购,对无比定点采购的商品采取货比三家的方式进行采购。
3.定点采购的办法是:通过公开招标确定固定的供货商,院方保存供货商的商品样品,确定商品价格,需要采购商品时,按供货商提供商品的样品和价格进行采购。
4.货比三家采购的具体程序是:后勤处两名采购员和使用部门所派的参与采购人员同时进行货比三家,选择质优价廉的商品进行采购。
四.验收和报销程序
1.商品采购后,由使用部门验收并在入库单(直接使用的易耗品不填写入库单)和发票上签字。
2.后勤两名采购人员和使用部门所派的参与采购人员同时在发票上签字。
3.后勤处长在入库单和发票上签字。
4.分管领导在发票上签字
5.副总会计师在发票上签字(万元以上院长签字)
6.由后勤采购人员到财务处报销
 

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